1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554715-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 15.74.437-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00441-09 (FVF) Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES R.U.T. 76.012.521-0 Dirección de Unidad de Compra CHECOSLOVAQUIA 1578 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES R.U.T. 76.012.521-0 Dirección de Facturación SOURE 7928 Comuna Cerro Navia Impuesto 25306,48 Dirección de Envío de la Factura SOURE 7928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moligas Razón Social benjamin molina alvarez R.U.T. 4.987.377-8 Sucursal moligas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142 52141519 Hornos de convección domésticos 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA DESPACHO INCLUIDO 6 MESES DE GARANTIA $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 133.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.306
TOTAL OC	$ 158.498