1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-112-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olave-olave Razón Social JEANNETTE DE LAS MARIAS OLAVE GALAZ R.U.T. 10.614.889-9 Sucursal olave-olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad ADQUISICIOMN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 100 PERSONAS ( BOCADILLOS DULCES, SALADOS, FRIOS, TEMPLADOS, LIQUIDOS, APERITIVOS, BUFFET DE POSTRES, ESATCION DE CAFÉ Y AGUA, CON GARZONES INCLUIDO) ADQUISICIOMN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 100 PERSONAS ( BOCADILLOS DULCES, SALADOS, FRIOS, TEMPLADOS, LIQUIDOS, APERITIVOS, BUFFET DE POSTRES, ESATCION DE CAFÉ Y AGUA, CON GARZONES INCLUIDO) $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000