1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-118-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra HECTOR CERON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-24-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530084 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 413050,31 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES CASA NORA Razón Social HECTOR ANTONIO CERON SALAS R.U.T. 13.060.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES CASA NORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PRODUCTOS CON MARCA REQUERIDA, DE EXCELENTE CALIDAD, ENTREGA INMEDIATA Y AGREGAMOS 20 BALONES VOLEIBOL MIKASA DE REGALO $ 2.173.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.949 $ 2.173.949

Total Neto	$ 2.173.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.050
TOTAL OC	$ 2.586.999