1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-119-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 154033,38 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Sixtec Razón Social COMERCIAL SIXTEC LIMITADA R.U.T. 76.473.232-4 Sucursal Casa Matriz Sixtec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida HP CP 2025 CYAN   $ 90.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.234 $ 270.234 44103103 Tóner 3 Unidad no definida HP CP 2025 MAGENTA   $ 90.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.234 $ 270.234 44103103 Tóner 3 Unidad no definida HP CP 2025 YELLOW   $ 90.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.234 $ 270.234

Total Neto	$ 810.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.033
TOTAL OC	$ 964.735