1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-12-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopias Escuela Juan Valdés Ortuzar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 186174,198 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 77767 Unidad no definida Servicio de fotocopias, período 01/10/2016 al 31/12/2016 de la Esc. Juan Valdés Ortuzar, utilizadas en certificados, informes, planificaciones y otros, Contador inicial: 337.444, Contador final: 415.211. Valor $12,6 + IVA.   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.971 $ 979.864

Total Neto	$ 979.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.174
TOTAL OC	$ 1.166.038