1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS ESCUELA COLEGIO ROSARIO LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 196426,56 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 86152 Unidad no definida Fotocopias Periodo 01/05/2017 al 30/09/2017 Del PIE Escuela Colegio Rosario, utilizadas en pruebas, Guías, Certificados, Informes, Planificaciones y otros Contador Inicial 437.959. Contador Final 524.111 CANTIDAD TOTAL: 86.152 Valor $ 12+ IVA. Fotocopias Periodo 01/05/2017 al 30/09/2017 Del PIE Escuela Colegio Rosario, utilizadas en pruebas, Guías, Certificados, Informes, Planificaciones y otros Contador Inicial 437.959. Contador Final 524.111 CANTIDAD TOTAL: 86.152 Valor $ 12+ IVA. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.824 $ 1.033.824

Total Neto	$ 1.033.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.427
TOTAL OC	$ 1.230.251