1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-143-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES CURSO CULTIVO HIDROPONICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 49942,83 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPEUMO LTDA. Razón Social COOPERATIVA CAMPESINA INTERCOMUNAL PEUMO LTDA R.U.T. 82.400.500-1 Sucursal COOPEUMO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES SEGÚN DETALLE PARA CURSO HIDROPONICO   $ 262.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.857 $ 262.857

Total Neto	$ 262.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.943
TOTAL OC	$ 312.800