1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 554734-1-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 2714285,66 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Aurelio Dìaz Acuña Razón Social LUIS AURELIO DÍAZ ACUÑA R.U.T. 9.889.005-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Aurelio Dìaz Acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIO ESPECIALIZADO PARA APOYO AL DEPTO RECURSOS HUMANO EN EL DIAGNOSTICO Y RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS   $ 14.285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285.714 $ 14.285.714

Total Neto	$ 14.285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714.286
TOTAL OC	$ 17.000.000