1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-174-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MASCARILLAS LAVABLES DE 3 CAPAS REUTILIZABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 103781,51253 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social DEPORTES JUAN CARLOS DURÁN ACEITUNO E.I.R.L. R.U.T. 76.374.085-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1000 Unidad NOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1.000 MASCARILLAS LAVABLES DE 3 CAPAS REUTILIZABLES, PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 MASCARILLAS LAVABLES DE 3 CAPAS REUTILIZABLES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.782
TOTAL OC	$ 650.000