1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-176-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-41-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 162111,8 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUGARSAFE Razón Social BUGARSAFE INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SPA R.U.T. 78.255.493-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUGARSAFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad SE ADJUNTA MEMORANDUM N°04 DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICION.   $ 843.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.220 $ 843.220

Total Neto	$ 843.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 162.112
TOTAL OC	$ 1.015.332

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.879.163-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto