1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-178-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 3508623,025174 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERSEA Razón Social HECTOR HERNAN ORELLANA DURAN R.U.T. 11.891.878-9 Sucursal PERSEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 2 Unidad NOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA PARA LA RENOVACIÓN POR 2 MESES DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO N°4 DE SESIÓN ORDINARIA N° 8 Y ACOMPAÑADO DEL CONTRATO DE RENOVACIÓN Y DECRETO N° 0419 DEL 04/05/2020 QUE APRUEBA DICHO CONTRATO. RENOVACIÓN POR 2 MESES DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS VERDES $ 9.233.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.466.436 $ 18.466.437

Total Neto	$ 18.466.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.508.623
TOTAL OC	$ 21.975.060