1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-183-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Polietileno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 12680,486 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedor1 Razón Social COOPERATIVA CAMPESINA INTERCOMUNAL PEUMO LTDA R.U.T. 82.400.500-1 Sucursal Proveedor1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 47,5 Metro Lineal 47.5 metros lineales de polietileno 0.15   $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.738 $ 66.739

Total Neto	$ 66.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.680
TOTAL OC	$ 79.419