1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-190-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 138548,76 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 34724 Unidad no definida FOTOCOPIAS (periodo 04/11/2014 al 31/03/2015 contador inicial 328.459 contador final 363.183)   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.204 $ 729.204

Total Neto	$ 729.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.549
TOTAL OC	$ 867.753