1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-211-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MEDALLAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 30735,236 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 39419416 Razón Social NORA SALAS CASTANEDA R.U.T. 3.941.941-6 Sucursal 39419416 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 50 Unidad no definida MEDALLAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.622 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida COPAS   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.612 $ 73.613 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Unidad no definida MALLA PARA ARCO   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529

Total Neto	$ 161.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.735
TOTAL OC	$ 192.499