1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-22-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-6-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 227990,88 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Sebastian Razón Social Jorge Sebastian Reyes Farias R.U.T. 14.201.234-0 Sucursal Jorge Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad NOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-6-COT22 Y MEMORÁNDUM N° 10 DEL ENCARGADO DE INSPECCIÓN Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. MANTENCIÓN PARA VEHICULOS MUNICIPALES $ 1.199.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.952 $ 1.199.952

Total Neto	$ 1.199.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.991
TOTAL OC	$ 1.427.943

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.201.234-0 Ver adjunto