1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-234-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 45453,1091 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keño Razón Social ROSA EMERITA NOVOA JARA R.U.T. 6.807.419-3 Sucursal keño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERIA MATERIALES DE LIBRERIA $ 239.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.227 $ 239.227

Total Neto	$ 239.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.453
TOTAL OC	$ 284.680