1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-261-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS PIE ESC. ANTONIO DE ZUÑIGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 61870,536 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 25844 Unidad no definida FOTOCOPIAS ESC. ANTONIO DE ZUÑIGA PERIODO 01/12/2015 AL 31/03/2016 CONTADOR INICIAL 0 CONTADOR FINAL 25.844.-   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.972 $ 325.634

Total Neto	$ 325.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.871
TOTAL OC	$ 387.505