1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-265-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLAS CEREMONIA PEUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 29457,97164 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 39419416 Razón Social NORA SALAS CASTANEDA R.U.T. 3.941.941-6 Sucursal 39419416 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 12 Unidad no definida 12 galvanos de madera 20 x 25   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252 49101701 Medallas 1 Unidad no definida MEDALLA CON LOGO COLOR METALICA 5 CM   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 49101701 Medallas 2 Unidad no definida MEDALLAS CON LOGO COLOR METALICA 7 CM   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697

Total Neto	$ 155.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.458
TOTAL OC	$ 184.500