1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-277-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 171611,04 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 75268 Unidad no definida FOTOCOPIAS PERIODO 02/01/2017 AL 30/04/2017 DE DAEM, UTILIZADAS EN CERTIFICADOS, INFORMES Y OTROS, CONTADOR INICIA._571.954 CONTADOR FINAL 647.222 CANTIDAD :75.268   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.216 $ 903.216

Total Neto	$ 903.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.611
TOTAL OC	$ 1.074.827