1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-277-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-8-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140546 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 1117647,07 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNANDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad " NOTA: SE REQUIERE REALIZAR PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR HASTA DICIEMBRE DEL 2021, ESTO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, LAS CUALES SE ADJUNTAN. " CONTRATO SUMINISTRO CENTRO DIURNO PEUMO $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000