1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-286-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema 5150000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 85875,63 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kokemusic Razón Social JORGE ANDRES GALAZ FERNANDEZ R.U.T. 11.891.624-7 Sucursal kokemusic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Unidad no definida AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD DE ZUMBA   $ 451.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.977 $ 451.977

Total Neto	$ 451.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.876
TOTAL OC	$ 537.853