1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 554734-1-IN25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 46400 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo Razón Social RODRIGO IGNACIO CARVAJAL SANTANDER R.U.T. 8.627.352-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad no definida contratacion especialista avicola para prodesal   $ 273.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.600

Total Neto	$ 273.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 46.400
TOTAL OC	$ 320.000