1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-391-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530068 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 2653036,12 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SLP SERVICIOS Razón Social LUIS RAMON PADILLA MIRANDA R.U.T. 15.108.611-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SLP SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131803 Servicios de viviendas de emergencia 1 Unidad LICITACION CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LA VIVIENDA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD PROGRAMA HABITABILIDAD $ 13.963.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.963.348 $ 13.963.348

Total Neto	$ 13.963.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.653.036
TOTAL OC	$ 16.616.384