1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-31-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 2553041,4 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINSTRO CANASTAS DE ALIMENTOS 2023.- 455 CANASTAS DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE FORMATO NUMERO 3 $ 13.437.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437.060 $ 13.437.060

Total Neto	$ 13.437.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.553.041
TOTAL OC	$ 15.990.101