1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-413-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SAN LUIS Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY R.U.T. 16.179.402-3 Sucursal BUSES SAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida TRASLADO DÍA LUNES 15 DE AGOSTO 2016.-   $ 47.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.960 $ 282.960 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida TRASLADO DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO 2016   $ 47.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.960 $ 282.960 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida TRASLADO DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO 2016   $ 47.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.960 $ 282.960 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad no definida TRASLADO DÍA DOMINGO 14 DE AGOSTO 2016   $ 47.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.960 $ 282.960

Total Neto	$ 1.131.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.131.840

Justificación de exención de impuesto