1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-423-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-50-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Sebastian Razón Social Jorge Sebastian Reyes Farias R.U.T. 14.201.234-0 Sucursal Jorge Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad NOTA: SE REQUIERE GENRERAR ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, ESTO A SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 554734-50-COT21. SE ESCOJE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA ÚNICA OFERTA PRESENTADA EN EL PORTAL. MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.201.234-0 Ver adjunto