1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-459-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS ESCUELA GUILLERMO BURMESTER PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 44350,56 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 19452 Unidad no definida Fotocopias Periodo 01/03/2017 al 25/04/2017 Del PIE Escuela Guillermo Burmester, utilizadas en pruebas, Guías, Certificados, Informes, Planificaciones y otros Contador Inicial 0. Contador Final 19.452 CANTIDAD TOTAL: 19.452 Valor $ 12+ IVA. Fotocopias Periodo 01/03/2017 al 25/04/2017 Del PIE Escuela Guillermo Burmester, utilizadas en pruebas, Guías, Certificados, Informes, Planificaciones y otros Contador Inicial 0. Contador Final 19.452 CANTIDAD TOTAL: 19.452 Valor $ 12+ IVA. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.424 $ 233.424

Total Neto	$ 233.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.351
TOTAL OC	$ 277.775