1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-467-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS Razón Social COMERCIAL LOS ARCOS LTDA R.U.T. 78.967.990-8 Sucursal PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 40 Unidad no definida DIESEL   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520 15101506 Gasolina 60 Unidad no definida GASOLINA 93 UNIDAD OPERACIONES   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880

Total Neto	$ 81.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.400

Justificación de exención de impuesto