1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-472-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 17372,27 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO Razón Social ELBA DE LAS MERCEDES ARIAS PINO R.U.T. 6.172.079-0 Sucursal NOVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 6 Unidad no definida MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA FINANZAS   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA REMUNERACIONES, RECURSOS HUMANOS Y ADQUISICIONES   $ 18.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.657 $ 18.657 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA DIRECTORA DE CONTROL   $ 21.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.996 $ 21.996

Total Neto	$ 91.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.372
TOTAL OC	$ 108.805