1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-49-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 1385100 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CKM Seguridad LTDA Razón Social SEGURIDAD PRIVADA ALARCON & ALARCON LIMITADA R.U.T. 76.346.398-2 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CKM Seguridad LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVIO DE GUARDIAS Servicio de guardias de seguridad para campeonato de futbol amateur peumo 2024, para el resguardo de las instalaciones y orden público. $ 7.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290.000 $ 7.290.000

Total Neto	$ 7.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.385.100
TOTAL OC	$ 8.675.100