1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-518-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra POLERAS JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller atala Razón Social PAULA FODMY ATALA GODOY R.U.T. 10.074.321-3 Sucursal taller atala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 2 Unidad POLERAS PIQUE CON BORDADO LOGO MUNICIPAL Y SERNAM   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 53101604 Camisas o blusas de mujer 10 Unidad POLERAS CUELLO REDONDO CON BORDADO MUNICIPAL Y SERNAM   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160