1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-519-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INDUMENTARIA PROGRAMA SOCIOLABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 23949,5304 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATIUSCKA NATHALIA Razón Social SERGIO PARRAGUEZ PONCE R.U.T. 5.298.432-7 Sucursal KATIUSCKA NATHALIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 8 Unidad no definida POLERAS PIQUE MANGA CORTA   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.552 $ 66.554 53102702 Uniformes varios 6 Unidad no definida POLERAS PIQUE MANGA LARGA   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000