1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-57-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y ARTÍCULOS SKATEPARK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201012001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 58684,4545 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social ROJAS & ROJAS SPA R.U.T. 77.073.156-9 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad NOTA:SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO SKATEPARK, UBICADO AL COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA FACHADA DEL LUGAR Y PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE NUESTRA COMUNA. ESTA COMPRA SE ENMARCA EN UN ADQUISICIÓN MAYOR A 3 UTM Y MENOR A 30 UTM, CON 3 COTIZACIONES. INSUMOS Y ARTÍCULOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO SKATEPARK $ 308.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.866 $ 308.866

Total Neto	$ 308.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.684
TOTAL OC	$ 367.550