1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-57-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION GENERAL VERANO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 8781512,6041 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE EVENTOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.206.799-4 Sucursal PRODUCTORA DE EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCION GENERAL CARNAVAL DE VERANO PEUMO 2014 ENTRE 17 Y 23 DE FEBRERO SEGUN REQUERIMIENTOS PUNTO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS PRODUCCIO GENERAL DE CARNVAL, TECNICA Y ARTISTAs. SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA Y PROGRAMACION. $ 46.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218.487 $ 46.218.487

Total Neto	$ 46.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.781.513
TOTAL OC	$ 55.000.000