1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-607-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS PROGRAMA MAS CAPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 192472,85 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNANDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida ALIMENTOS Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 1.013.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.015 $ 1.013.015

Total Neto	$ 1.013.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.473
TOTAL OC	$ 1.205.488