1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-670-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 33768,90216 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller atala Razón Social PAULA FODMY ATALA GODOY R.U.T. 10.074.321-3 Sucursal taller atala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 47 Unidad POLERAS ALGODON BLANCAS ESTAMPADAS CON 3 LOGOS   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.754 $ 177.731

Total Neto	$ 177.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.769
TOTAL OC	$ 211.500