1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-694-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 73044,55 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FVC Insumos Para Piscina Razón Social LUISA CAROLINA MIRANDA JIMENEZ R.U.T. 14.122.493-k Sucursal FVC Insumos Para Piscina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 120 Unidad no definida CLORO TABLETA CLORADORA TRIPLE ACCIÓN EN FORMATO 1 KILO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.680 $ 322.680 51211624 Sulfato de cobre 1 Unidad no definida SULFATO DE COBRE SACO 25 KILOS   $ 61.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.765 $ 61.765

Total Neto	$ 384.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.045
TOTAL OC	$ 457.490