1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-22-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140558 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 6229302 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&R Razón Social C&R INGENIERIA EN MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.257.699-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SEGUN BASES La propuesta de construcción considera la implementación de las soluciones técnicas presentes en las especificaciones técnicas para las familias beneficiarias del llamado del programa de habitabilidad 2024 $ 32.785.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.785.800 $ 32.785.800

Total Neto	$ 32.785.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.229.302
TOTAL OC	$ 39.015.102