1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-811-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-363-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 287393,81 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS REYES QUINTANILLA Razón Social JUAN CARLOS REYES QUINTANILLA R.U.T. 10.478.836-K Sucursal JUAN CARLOS REYES QUINTANILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 11 Unidad PERSONAL APOYO FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y ANIMADOR QUE AMENICE RECORRIDO   $ 137.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.599 $ 1.512.599

Total Neto	$ 1.512.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.394
TOTAL OC	$ 1.799.993