1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-99-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-60-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140550 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN DE DIOS Razón Social JUAN DE DIOS ADONES PARRA R.U.T. 14.247.547-2 Sucursal JUAN DE DIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad NOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUE ACUÁTICO Y JUEGOS DE ENTRETENCIÓN PARA ACTIVIDAD CENTRO DE CUIDADOS 2022, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-60-COT22. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. SE REQUIERE ARRIENDO DE PARQUE ACUÁTICO Y JUEGOS DE ENTRETENCIÓN PARA ACTIVIDAD CENTRO DE CUIDADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500