1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5548-149-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Gasfiteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Liceo Experimental Manuel de Salas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Brown Norte 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023194989 del sistema auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Brown Norte 105 Comuna Ñuñoa Impuesto 102993,3 Dirección de Envío de la Factura Brown Norte 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE - Casa Matriz Razón Social JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE R.U.T. 9.405.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN FRANCISCO TIMM NAVARRETE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 542.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.070 $ 542.070

Total Neto	$ 542.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.993
TOTAL OC	$ 645.063