Orden de Compra. Nº5548-55-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5548-55-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Liceo Experimental Manuel de Salas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Brown Norte 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Brown Norte 105
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Brown Norte 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA
Razón Social SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA
R.U.T. 78.318.630-6
Sucursal SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados175 (1381589 )BUS BONLUCK JXK 6100 VALOR POR KILÓMETRO 1408089(1381589) BUS BONLUCK JXK 6100 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.250 $ 271.250
Total Neto $ 271.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 271.250

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Según el sistema, este producto se encuentra exento de IVA. Normativa DL 825 de 1974, Ministerio de Hacienda.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.