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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5548-59-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5548-32-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Liceo Experimental Manuel de Salas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Brown Norte 105 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
20404,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brown Norte 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2024 |
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Proveedor |
DEPORTES PULSAR SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEPORTES PULSAR SPA
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R.U.T. |
77.429.223-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES PULSAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161515
| Balones de balonmano de equipo | 16 | Unidad | balones de esponja de 6" de un solo color (pueden ser variados) | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.088
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$ 67.088
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49161515
| Balones de balonmano de equipo | 4 | Unidad | balones de esponja de 8" de un solo color | |
$ 10.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.304
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$ 40.304
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Total Neto
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$ 107.392
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.404
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$ 127.796
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.