1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5550-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Recarga, mantención y compra de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región de Tarapacá Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ramirez N° 428 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3024 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 35772,82 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   Extintores de CO2 de 2 kg $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   Mantención de 6 extintores de 6 kg, mantención de 2 extintores de 10 kg, recarga 1 extintor de 6 kg, 9 sellos de inspección visual, 9 juegos de etiquetas y 9 o´ring $ 112.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.278 $ 112.278

Total Neto	$ 188.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.773
TOTAL OC	$ 224.051