1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5553-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 02-JORNADA DE PREVISION Y SEGURIDAD LABORAL ANEF-I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5553-56-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Coquimbo Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº696 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Limari Razón Social Sociedad Hotelera Vichuquen R.U.T. 76.877.790-k Sucursal Hotel Limari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad

Total Neto	787.999
Descuento	0
Cargos	0
Exento  0  %	0
TOTAL OC	787.999

Justificación de exención de impuesto