1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5553-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Correo / Courier - Región de Coquimbo INI26-COQ-05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región de Coquimbo Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 Título Descripción Condiciones Base del Servicio POSTAL (Cobertura nacional, base de datos de despachos, seguimiento en línea envíos.) CORRESPONDENCIA (Cobertura nacional, base de datos de despachos, seguimiento en línea envíos.) ENTREGA DE MATERIALES (bolsas y sobres) COBERTURA (La Serena, Ovalle e Illapel) EJECUTIVO (atención al cliente) Entrega entre 24 y 48 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speed Móvil Razón Social SPEED MOVIL SPA R.U.T. 77.057.341-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Speed Móvil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad no definida Servicio de correspondencia y paquetería Servicio Posta y Correspondencia, entrega de materiales, cobertura nacional, ejecutivo SAC. Entrega de materiales en Dirección Regional (Infante 760, La Serena) $ 201.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680

Total Neto	$ 201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000