1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5553-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 01- Servicio de Catering para Jornadas de Capacitación de Reforma Previsional- Cap Ovalle DESDE 5553-68-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5553-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº696 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna La Serena Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magico producciones Razón Social RAUL ANTONIO ELIAS RUIZ R.U.T. 9.543.430-4 Sucursal magico producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad Servicio de Coffe-Break, ( mañana - tarde ), según especificaciones   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 90101603 Servicios de catering 15 Unidad Servicio de almuerzo, según especificaciones   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650