1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5553-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 01- Mantención Preventiva de 08 extintores DESDE 5553-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5553-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Coquimbo Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº696 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna La Serena Impuesto 5310,5 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 27950 Unidad Mantención Preventiva 08 extintores   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950 $ 27.950

Total Neto	$ 27.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.310
TOTAL OC	$ 33.260