1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5553-82-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 01 - Pago Servicio Aseo Suc. Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelacion servicio mensual de aseo contratado en ID 5553-03-CO08 Proveniente de Licitación 5553-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INP Región de Coquimbo Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº696 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N° 490, piso 2 Comuna -1 Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N° 490, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GARY PATRICIO BARRAZA JOFRE R.U.T. 9.229.142-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Señalar valor mensual neto según consideraciones administrativas y tècnicas $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050