1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5555-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Edificios Dirección Regional DESDE 5555-14-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5555-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región Libertador General Bernardo O'Higgins Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra Juan Nicolás Rubio N° 329 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1939 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 836000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margot isabel Razón Social MARGOT ISABEL SOBARZO BARRA R.U.T. 8.696.803-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal margot isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Especificaciones de acuerdo a bases técnicas De acuerdo a lo requerido en bases técnicas de Licitación. Plazo de Entrega: 12 días hábiles Garantía: 12 meses. $ 4.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000

Total Neto	$ 4.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836.000
TOTAL OC	$ 5.236.000